根据工作安排，济南市中级人民法院拟开展2023年度内部控制报告编报工作，现以招标方式予以采购。预算为19800元。

一、要求

1.投标人须为独立的法人；

2.投标人须具有完成本项目所需的资格、能力；

3.报名时间及递交投标文件时间：2024年4月1日上午9:00-下午15:00；

4.递交投标文件地点：济南市中级人民法院办公楼1410房间；

5.投标文件应当包括以下材料（材料一式五份，无需胶装，需密封，可密封在一个资料袋内）：

投标文件包括公司营业执照复印件、资格证明材料、法人代表授权委托书原件、报价单原件以及必要的项目陈述书。上述材料需加盖公章；

6.本项目采用一次报价方式，由采购人自行组成评标小组综合评标；

7.本项目贯穿前期准备、组织实施、撰写及提交报告、档案管理、市财政发布考评结果等过程。

二、工作要求

（一）内部控制工作

1.编报方式。协助甲方通过财政部统一报表系统开展内部控制报告的编制、汇总工作。

2.编制报告。协助甲方健全工作机制，制定工作方案，编制报送内部控制报告。

3.其他要求。协助甲方完成内部控制报告编报过程中和报送后产生的其他相关工作。

（二）内部控制建设提升行动

1.总体要求：，按照建设法治政府、深化财税体制改革和加强财会监督的总体要求，以全面落实内部控制规范为抓手，以规范单位经济和业务活动有序运行为主线，以改进内部控制薄弱环节为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动制度、流程、制约措施，建立“制定制度—执行实施—监督评价”的闭环管理机制，健全权责清晰、约束有力、运行有效、监督到位的内部控制体系，更好发挥内部控制在加强财会监督、防范内外部风险、规范权力运行、推动国家治理体系和治理能力现代化过程中的重要支撑作用。

2.重点任务：协助甲方加强风险评估工作、优化内部控制机制和环境、规范重点业务领域内部控制、强化内部控制评价与监督，提出推进内部控制信息化建设的意见建议。

（三）时间要求

2024年4月20日前完成。

三、项目地点、联系人

1.项目地点：济南市市中区经二路1号；

2.报名、递交投标文件联系人：邢老师，电话：0531-89257417。

济南市中级人民法院

2024年3月21日